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• 推荐回答是错误的，正确作法：1、把发票审批后交财务，如发票金额大于你欠条，应让财务开收据，收到你用某某张发票抵还欠条欠款，其余部分取得现金并在发票上签字注明。如发票面额小干欠条，则按发票面额开收据，注明以发票抵欠，差额部分你应及时还上。2、如财务不愿开收据，你应在发票上注明：以该发票抵还自己某次借款，欠条未抽回。另：会计因人而异，个别会设陷井，按规定上月借条应做入帐，次月还时无法抽回，还时只能开收据。但为方便，上月借条也可不入帐，视库存现金，欠款人还时直接退欠条。有的会计利用这点，加之借款人马虎不懂，忽悠你：发票给你冲帐了，借条已入帐无法抽回，放心吧！都同事多年不骗你！其实是隔段时间后，会计套现走人，你还挂在应收帐上，你无法证明你这张发票没领取现金。
  齐文江2019-10-14 22:18:08
• 应由公司负责，因为业务员代表公司打的欠条，欠条上久款人盖的是公司公章，所从业务员不承担欠款责任，只是代公司办理，由公司负责还清欠条上欠款。
  龙家衡2019-10-14 22:01:00