出口退税前期申报,商品代码错误,未退税,本期应如何操作,外贸企业,擎天系统。

辛如冰 2019-11-03 16:46:00

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为适应当前出口货物退》学习。3、出口退税申报数据原则上均应通过网上申报系统新、老数据申报两个通道同步分别申报,特殊情况可采取拷盘的方式向退税机关申报。进行网上申报必须从擎天公司网站上下载两个工具,老系统的网上申报工具为“二期网上申报”,新系统为“擎天传输平台软件”。出口退税申报表在新系统格式下出具,连同原始单证一起申报。4、自3月1日起,我市计划用2个月时间进行双轨运行,待数据整理完毕后,计划于5月1日起单独使用新版出口退税管理软件开始审核,届时企业不再需要申报旧系统格式的申报文件。5、因数据迁移要求,2月26日至3月1日,我局老出口退税管理系统停止运行,期间不能接受任何有关出口退税申报、认定、单证等业务,企业需要办理的相关业务,请于3月2日后使用新出口退税申报软件向我局申报。
黄益红2019-11-03 17:01:26

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其他回答

  • 申报年月是跟着所属期来设的,如果现在是申报3月份的增值税的话,那应该是201903。
    齐晗希2019-11-03 18:19:00
  • U宝集成了申报软件和上传软件,可以随身携带不需安装。有申报数据备份,免税核对,换汇成本审核,退税期限预警等单机版没有的功能。
    辛国江2019-11-03 18:00:09
  • 一,一般外贸企业出口账务处理:收到水单:借:银行存款贷:应预收货款结转成本:借:主营业务成本贷:库存商品如果退税率与进项税率不同,将进项税与退税率的差异部分计入成本.发生的费用:分别计入管理费用,营业费用,财务费用。出口退税账务处理:借:营业外收入贷:应交税费--应交增值税二,出口外贸会计流程1.外币进账保留核销那联银行水单2.催要核销单和报关单,这时如果工厂发票如果没有来也需要催了3.带核销单、报关单的核销联、银行水单核销联去银行盖章4.再电子口岸网上办理核销单交单5.带核销单、报关单的核销联到外管局填表办理核销6.将核销单退税联、报关单退税联、形式发票、工厂增值税发票、发票认证清单、做收入明细账装订并上擎天科技软件申报退税,把相应资料打印7.以上资料送到税务局三,外贸企业出口退税账务处理:根据进项增值税,认证后,再根据增值税与退税金额差额部分.分录:借:主营业务成本贷:应交税金-进项税额转出借:应收账款贷:营业收入收到这部分补贴时,借:银行存款贷:应收补贴款根据增值税发票的税率计入出口退税但是出口退税应该是国家奖励的,因该计入应收出口退税税务局会定期的把退税款返回到你的帐户里收到退税款时计入:借方:银行存款贷方:应收出口退税如有差额,差额计入成本。
    黄皓浩2019-11-03 16:54:58

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如果你去预审了·你就先看看税务机关给你的预审、反馈和疑点和处理·把疑点打印出来看看那些是你入错的··修改一下在报关单上的代码在出口退税系统的出口货物明细录入里面··的出口商品代码·在那里找相应的代码··只要代码没有错误系统会自动弹出退税税率·等全部信息录入后·保存就可以了··红冲在免税货物采集里---生成免抵税出口冲减明细----点击要冲减的那条---就按上方的一个冲减出口按钮---在到出口货物明细录入里面序号重排就可以生成明细申报表一、录入程序:进入出口退税申报系统,选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”,点击增加,窗口显示可填写状态税审核情况表六、申报上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外,全部要加盖企业公章,于次月15日前到税务接受检查、申报。七、注意事项为保证出口资料与账务处理的一致性,需注意以下几点:1、汇率:以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。2、进行外币折合人民币计算,以海关报关单为准逐条计算,避免出现误差。3、为保证折算的准确,建议先行录入出口申报数据,再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成,申报增值税,再按照申报成功的增值税资料,继续录入出口申报数据中的增值税资料。4、为防止出口资料出现过期现象,建议进行出口业务登记,按出口时间顺序记录单证不齐业务,随时控制到期申报时间,避免因单证过期造成免抵税损失。