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• 如何在整合审核中关注好各个管理体系的要求和不同现场，则是保证审核过程深入和有效性的关键。现将整合审核现场关注点及抽样方案探讨如下。一）了解三个标准要求的区别和关注点，确定现场的审核抽样。在策划审核整合管理体系时，由于标准关注点不同，审核策划时注意协调、平衡它们之间共同点和不同点，针对标准管理方针目标要求，选择和抽取不同的审核对象。1.3个管理体系涉及的范围和人员的不同整合审核涉及的范围首先要考虑管理体系覆盖产品/服务内容和组织管理区域的一致性问题，如质量管理体系覆盖范围中只涉及组织对产品/服务质量的内容；而环境和职业健康安全管理体系覆盖涉及的则是组织的全部人员和管理范围，并且还涉及进入组织区域的各个相关方。现场整合审核时要在组织的管理全部范围内进行抽样，对人员的审核不仅要审核组织自身的人员是否具有相应的质量、环境、职业健康安全管理的能力，还要审核在组织区域范围里的相关方人员对环境、职业健康安全管理的要求了解和执行的情况，包括管理的预防意识。2.3个管理体系现场审核的侧重点不同1质量管理体系的现场审核质量管理体系审核要关注质量要求是否体现并满足了顾客的要求,并已经转化为顾客开发产品/服务；关注是否运用PDCA管理办法；关注是否持续改进管理体系；关注是否加强现场过程质量控制。审核时要以正常的产品开发和生产现场为重点，检查产品性能是否完善、是否符合要求、过程一次合格率是否较高；检查成品抽样检验率是否稳定；产品质量是否符合放行标准；是否利用PDCA方法控制和改进质量，满足顾客和组织发展的需求。通过现场质量的稳定，来综合评价管理体系的控制有效性，并从中发现体系改进之处。结合审核的现场抽样的策划由于结合审核涉及的方针目标要求不同，涉及的人员不同，涉及的现场不同，能否合理的抽取现场样本则不仅影响审核的深度，还会影响审核的有效性。针对结合审核范围涉及认证范围为《公路工程施工与服务》组织时的现场，策划抽样如下：1、策划抽样覆盖产品范围内的现场数量根据抽样有效性要求，对组织机构的管理层次进行抽样，另对提供覆盖产品范围的在建项目现场清单，抽取一定数量具有代表性的现场进行审核。如××公路项目部和现场的审核。2、策划选择项目部能代表结合审核各项要求的工序现场根据审核时间和标准要求，在选取了项目部和现场后，还要从中选择能代表结合审核各项要求的工序现场。如选择岩土工程施工现场；钻井桩、人工挖孔桩施工现场；混凝土拌合站现场；钢筋焊结和钢筋龙制作现场；制梁场现场；涵洞、桥梁、隧道施工等现场，不仅可以对施工土方工艺、桩基础工艺、混凝土配方、浇注工艺以及钢筋焊接等工艺进行质量体系要求的审核；还可以同时进行对现场粉尘、工程垃圾、施工污水、噪声等环境体系要求的审核；进行爆破、临时用电、高处/深处作业、起重、脚手架搭设、使用等职业健康安全体系要求的审核。这样可以通过选取现场工序起到事半功倍的作用。3、策划选择审核中代表不同要求的现场根据审核标准的不同要求，还要策划选取单独的现场工序，如环境管理审核的工程弃土、弃渣场，排水设施；职业健康安全的要求审核的项目部食堂、生活用水、宿舍、火工品仓库等现场工序，进行不同要求的审核取证。
  黄皓燕2019-10-14 22:54:11
• 4.1审核计划a管理者代表负责编制《年度审核计划》，审核计划内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核时间和审核的频次；b在质量管理体系建立之初，应适当增加审核的频次，在质量管理体系运行基本正常后，内部审核的时间间隔为一年,每年至少一次组织对质量管理体系进行集中式审核；c如遇下列情况，可适时组织内部审核：发生了严重的质量问题或用户有严重申诉；组织机构有较大的调整变动时；产品、生产技术与装备以及生产场所有较大改变、质量体系结构有重大变化时；d审核计划经总经理批准后实施；e审核计划在执行中，若发现有不合理或不合适时，可适时进行调整，并经总经理批准。4.2审核准备a内审员：具有高中或中专以上的学历，具有一定的组织管理和沟通能力，接受具有内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书；b根据审核工作要求，管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。审核组长应具备较强的管理能力和经验，负责审核的具体组织工作，有权对审核工作的开展和观察结果作最后决定；c由审核组长组织具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当的分工，作好准备；由审核组长编制《审核实施计划》，由管理者代表审批。审核计划提前一周发出书面通知到各有关部门。d由审核员根据分配的任务进行《内审检查表》的编写，并经小组讨论，审核组长批准。检查表的主要内容应包括：审核的项目、检查方法、检查记录等。3审核实施a在审核开始前，由审核组长主持召开首次会议，向受审部门介绍审核的目的和做法，会议应做好记录，与会人员都要签名。参加首次会议的人员：审核组全体成员、总经理、首次会议记录、末次会议记录、不合格项、审核综述及审核结论、对纠正措施完成的期限要求、审核报告分发范围、审核组长签字、管理者代表审批。4.5纠正措施责任部门在收到不合格报告以后两天之内对不合格项进行原因分析，并制定纠正措施，报管理者代表审批后实施纠正措施；管理者代表对纠正措施中的工作项目进行跟踪检查，并验证纠正措施完成日期及实施情况。4.6内部质量体系审核中的全部记录由审核组长移交管理者代表，并按《质量记录控制程序》进行保存，并在管理评审时提交总经理，作为管理评审输入的内容。
  齐新社2019-10-14 22:36:19
• 过程审核抽样方案可参考以下程序，并确定抽样方案提供资料：6.1管理评审策划：6.1.1管理评审会议每年召开一次，出现下列情况时临时召开：a出现重大质量事故，包括发生客户的重大投诉；b质量体系发生重大变化时；c公司组织机构、产品结构、资源环境发生重大改变与调整时；d总经理认为必要时。6.1.2管理者代表于二周前制订,经总经理批准后通知相关部门。6.1.3相关部门按照计划的要求收集/准备以下资料：6.1.3.1管理者代表提供：a公司质量方针、质量目标及质量体系符合性、适宜性、有效性运行的报告；b管理体系文件修改情况及质量管理体系改进意见的报告；c上次管理评审中相关改进事项落实情况的报告。6.1.3.2销售部/国际贸易部提供：a市场开发、报价、送样、订单评审、交货、客户投诉和退货、收款、客户满意度等工作情况的报告；b本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.3.3技术工程部提供：a新品开发、项目进度等工作情况的报告；b现有产品工艺改进、工程变更、技术资料管理、工装模具制作等工作情况报告；c）设备设施管理情况报告；d本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.3.4生产部提供：a生产计划、生产控制情况、生产负荷、生产效率、安全生产、物料管理的有关报告；b）物料管理、帐、卡、物一致性，盘库、安全存量及物料品质现状情况报告；c本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.3.5采购部提供：a供应商开发、供应商管理、采购等工作情况报告；b本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.3.6品质管理部提供：a进料、制程、成品检验、不合格处理等工作情况报告；b纠正与预防措施落实情况的报告；c文件＼记录管理情况报告；d量具校验、客户投诉处理、品质改进等工作情况报告；e产品专利申请、产品安全认证及产品实验工作情况报告；f公司内部审核、第三方审核相关整改实施及客户现场审核情况报告；g本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.3.7行政办公室提供：a员工招聘、培训、离职、人员配置、考勤、多能工培养等工作情况报告；b本部门质量目标达成情况和改进意见的报告。6.1.4相关部门按照计划的要求收集/准备各类资料,并于会议前一周交管理者代表审核。管理者代表将各部门上报的资料进行汇编,形成正式的会议输入材料。
  黄登英2019-10-14 22:01:55