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• 1.如果当初是因为由于多开了100元而开得红字发票，继而开得销项负数的话，就不影响做账，只需要按正数发票所显示的收入做账，也就是收入就是正数发票的收入。2.如果是因为自己的不小心少开了，那么还的作废，开正确的就行了。
  梅里金2019-11-06 16:01:22
• 作废发票不累计，但是负数发票和原来的正数发票是累计的。作废发票和红字发票不是一回事。如果当月开出当月作废，这个发票金额是不累计的。如果当月开出，次月只能用红字发票抵减上月你开出的错票。但是上月开出的错票已经统计在上月了。红字发票只能统计在本月。所以上月销售收入实际上是包括错票的。本月销售收入实际上是包括这个负数的。相当月上月大，本月小。发票作废和发票红冲是两个概念。当月发票错了叫做作废，隔月发票错了需要红冲。如果你的这个错票隔月了，那么肯定统计在当时那个月的销售额中。即便后期开红字发票，也不能减少当时月份的销售。如果超过80万，也是没有办法的。
  龚山珍2019-11-06 15:55:36
• 开负数发票,只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入帐,要取得购货方当地国税机关出具的退货证命,本单位才可去领负数发票申请表,再经国税局批准,方可开具负数发票,是本月开出的发票,只要收回发票联和抵扣联,把发票作废就行.不要开负数发票开票软件中在填开发票时有：负数发票项。你打开后，要输入退还发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票的。DOS版本开票系统有开具"销项负数"发票的功能。不是红字发票,而是销项负数发票,打印出来也是兰色的，只是在增值税专用的右上角发票代码的上面标有"销项负数"字样,但不是随便就可以开这种"销项负数"专用发票的,必须:收到你的购货方税务机关出具的《销货退回及折让证明单》才能开具"销项负数"发票。根据国家税务总局。由于增值税发票过期未进行认证而发票自身开具没有问题，是不能退回重开的。如果，确属发票开具错误，购货方将存根联和发票联退回，退回的存根联和发票联附在开具的负数发票的存根联和发票联后面，作为开具负数发票的依据；负数发票的记帐联附在冲减原入帐收入的记帐凭证后面作为原始凭证；由于原错票的存根联和发票联由购货方退回，负数发票不需要给购货方，将重新开具的正数发票的存根联和发票联交给购货方就可以了。
  齐文炎2019-11-06 15:37:16
• 红字发票与作废的发票的区别：一、红字发票符合作废条件的购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。作废发票是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废。二、发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。来源于网络。
  贾龙睿2019-11-06 15:18:32