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• ！1.既然没有实际的资金到帐计费用发生是应该不填数据的；资产负债表各栏应该为零。如果发生了税费凭证应该做：借：管理费用：办公费/印花税；2.在资产负债表的：未分配利润栏填-1000；在资产负债表的：其他应付款栏填1000.‍‍。
  车家骧2019-12-21 23:55:03
• 个人建议，这种会计上的事情，还在找会计帮您解决，不然以后公司财务会很难解决的。
  麻硕士2019-12-21 21:18:45
• 如果没有实收资本的话，就不用做在资产负债表中的“实收资本”科目中。若发生了开办费，由谁垫的钱就计入“其它应付款”，以后有钱再来归还。同样地，做生意借法人的钱，也可以先计入“其它应付款”科目，以后再来平账。
  黄眷杰2019-12-21 20:55:24
• 新华社报道，国务院总理李克强10月25日主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。11月7日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，邀请国家工商总局局长张茅，介绍注册资本登记制度改革等方面情况。改革后，放宽注册资本登记条件。除法律、法规另有规定外，取消有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制；不再限制公司设立时股东的首次出资比例和缴足出资的期限。公司实收资本不再作为工商登记事项。注册资本由实缴登记制改为认缴登记制意味着实收资本账户允许为0，很多企业租一个办公室办公，股东并不钱打入公司的基本账户，而是通过他的私人账户进出。那么企业在日常营运过程中发生经济业务往来时：1、每笔费用的发生正常入账，借：管理费用销售费用等科目贷：现金或是银行存款月底正常结转，借：本年利润贷：管理费用等科目如有收入也做相应的结转。2、根据每笔支出的费用：借：现金或是银行存款，贷：其他应付款——垫付者的名字。3、资产负债表和利润表据此分析填列。收入费用等损益类科目计入利润表，结算出本月盈亏。货币资金其他应付款等资产负债类科目计入资产负债表，根据利润表的损益填写资产负债表所有者权益项下的未分配利润一栏，如此资产负债表平衡。建议：既然股东可以从自己账户垫付付款，说服其将一部分现金转入公司的基本户作为实收资本，如此既便于会计操作也有利于公司的发展壮大。
  齐晓春2019-12-21 20:38:05