有没有设计公司创意部的管理制度

龚庆忠 2019-10-14 21:44:00

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公司里负责提出创意的部门叫企划部。
齐晓娜2019-10-14 22:01:54

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  • 一、设计部日常管理细则第一条 按时考勤、公司施行打卡上下班。上班及会议迟到、早退者,按考勤制度处理。第二条 文件管理1、 统一客户文件资料,备份于同一文件夹下;2、 所属客户资料经整理后建立固定的单独文件夹备份,项目完成,由设计师整理,按需要备份于服务器。3、 当设计项目完成后,将最后转曲的CDR文件及相关的原图片及修改图片备份到服务器或刻盘,所备份的产品图片必须是修整好的最后版本,其余有价值的文件可留本机,但需统一放置;4、 当项目完成后,必须用文件袋将客户部转交的项目资料全部交回,并在文件袋上注明项目名称.。第三条、用后之图书、色标、图库等部门员工应归回原位、屡教不改者每次处罚50元。第四条、下班或加班后不关打印机、电脑等设备,部门员工每人处罚10元。第五条、输出图稿错误,视情节给予直接责任人经济处罚。第六条当客户提出与工作单内容不相符的设计要求时,应向总经理处理。第七条凡拷盘出去必须接到总经理指令后才能拷盘。第八条节约、有效使用打印纸,若打印出错,将可利用的纸张裁切,以备再用。第九条每周六下午下班前整理好本周个人设计资料,及本周个人书面工作总结。二、责任1.负责现场测绘、绘制平面图;2.依据平面图、甲方提供的技术资料、要求及意见,设计平面规划图、效果图、施工图;3.编制设计说明书;4.负责指导、解决施工中的技术问题;5.负责竣工资料及文件的汇编;6.负责技术资料及文件的保密。三、制度1.认真学习业务知识,积累设计经验和提高写作水平;2.不断增强自身素质,具有认真、求实、创新、精益求精的工作精神;3.认真解决施工中的技术问题,使工程保证质量和工期;4.在施工中与甲方协调好技术问题,如需更改图纸要做好记录并及时向主管领导汇报情 况;5.不准泄露技术资料及文件;6.不准制作非法证件和资料,出现不良后果,由制作人承担法律责任,公司不承担任何责 任;7.注意节约用料,减少纸张的浪费,工作时间不允许上网聊天,打游戏。8.不准干私活;9.服从领导分配,爱护公司的各种物品;10.注意节约,减少浪费。记准费用台帐和工作日记。四、具有团队组织能力,能有效调动团队资源,合理安排工作进程,有能力处理所有设计人员的创意方向。五、具有较高的专业素养和工作经验,能有效指导项目方向,作业品质的严格把关,时间严格按创作单控制,满足客户的首要需求。六、设计总监应负责全部设计管理事宜,并有权指派部门人员执行下列事项:1、办公环境之整洁,图书管理,客户资料之归档。2、登记工作备忘表,分配工作3、检查工作进度,以便商榷交稿时间,若日期已改,工作仍有延误或不能达成任务时。应签报失职人员及原因,若不签报,由由设计总监负责。凡工作有时间限制,到期成品品质粗劣,无法让客户接受,或根本不合客观标准,每天下班前组织工作例会。4、按月呈报每月工作,工作进度表及部门人员绩效考核表。七、了解成本控制、了解品质需求。八、必须拥有组织、计划以及在特定预算内,按流程,有效地执行计划的能力。九、设计主管的工作任务一、 做好自己本份的设计任务。二、 根据项目工作目标,制定相关工作计划。三、 本部门工作考核、员工作业、办公区管理。四、 业务数据及报表的统计与分析。五、 对本部门设计工作中出现的问题进行及时的分析和调整,提出明确的修改措施。六、 部门人员的配置与调动的申请与建议。七、 对部门人员的培训,总结设计经验,提升设计品质和工作指导。八、 对所负责的项目进行组织、策划、设计和跟踪。九、 对客户需求进行审核,过滤和跟踪。十、 负责监控项目最后归档管理工作。十一、组织季度优秀作品评审。十二、定期提交部门工作计划、目标、建议、设备配置与更新建议。
    龙小艳2019-10-14 22:36:19
  • 总经理:1人,岗位:总经理行政管理部:1人,岗位:媒介总监岗位名称:总台所属部门:行政部直接上级:副总经理本职工作:①来访客户的接待与记录工作。②办公室日常的管理。③必要的文秘工作。岗位名称:企划总监所属部门:企划部本职工作:①企划案的创意拟定和审核,并监控整个企划案的操作全过程。②企划部门的运营管理。岗位名称:媒体总监所属部门:媒介部本职工作:公司业务中所有媒体的操作监控。岗位名称:设计总监所属部门:创意设计部本职工作:主持并参与公司业务中的创意设计项目。岗位名称:调研专员所属部门:企划部本职工作:市场信息的收集、调查、研究。岗位名称:行销专员所属部门:企划部本职工作:客户产品的行销策略研究岗位名称:客户经理所属部门:客户部本职工作:公司客户管理与新客户的开发岗位名称:客户执行所属部门:客户部本职工作:新客户的开发与客户协调。
    贾鹏龙2019-10-14 22:18:23

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不一样,企业信用合同管理制度主要是指企业对外赊销授信时的赊销合同的管理制度,企业合同信用管理制度,是指对所有企业合同中存在的失信风险进行分析、控制的制度。4.2赊销管理制度本节介绍一个赊销管理制度的样本,供大家参考借鉴。一般来讲,企业如果是第一次设立赊销管理制度,可直接使用本制度,然后在工作中再根据自身实际进行完善和改进。公司未设董事会的可由执行董事或总经理履行制度中的董事会职责。中勇集团有限公司赊销管理制度1、总则1.1为了控制赊销风险,实现企业的可持续发展,制订本制度。1.2由公司董事会、信用管理部、财务部、销售部按照本制度的规定,对公司的赊销业务进行管理。1.3如有必要,相关部门可以根据本制度,制作相应的作业指导书。1.4公司的工作人员应当勤勉尽职,不能因责任心不足而给公司带来损失。1.5公司的工作人员不得与客户勾结,利用赊销制度谋取不当利益或侵占企业利益。1.6无论赊销金额大小,所有赊销业务均按本制度执行。2、管理职责的划分2.1公司董事会赊销管理职责为:a对赊销总限额进行审批;b对赊销管理制度进行审批;c对赊销制度的完善建议进行审批;d要求信用管理部、销售部门、财务部门的工作人员成为世界信用组织会员;e要求信用管理部工作人员具备国际信用执业资格,并获得执业登记;f要求为参与赊销管理的人员组织必要的培训。2.2总经理赊销管理职责为:a执行董事会审批的相关制度和要求;b对信用管理部初审的赊销合同和赊销限额,进行终审签批;c对本制度适宜性与缺陷,向董事会提出完善建议。2.3财务部的赊销管理职责为:a在考虑财务安全和销售部门的意见后,拟定年度赊销总限额和季度赊销总限额和月度总限额,然后送交由董事会审批;b对本制度适宜性与缺陷,不断提出完善建议。2.4信用管理部的赊销管理职责为:a对客户的赊销申请进行初审,并将审批结果和赊销合同范本送交给销售部;b对销售部提交的赊销合同进行初审后,交法定代表人或其授权人员签批;c对应收账款进行登记、监控和催收;d对客户的诚信度进行评价;e接收客户的建议和意见,协调处理与客户之间的争议。f对于催款三次以上不成功且逾期三个月的应收账款,移交给ICE8000信用机构进行催收;h对本制度适宜性与缺陷,不断提出完善建议。2.5销售部的赊销管理职责为:a接收客户的赊销申请并提交信用部门;b根据信用管理部审批的赊销限额和合同范本,与客户协商签订赊销合同;c将与客户协商达成合同草本送交信用管理部审核,并将签批后的赊销合同交客户;d根据销售工作的实际,向财务部提出赊销限额的意见;e对本制度适宜性与缺陷,不断提出完善建议。3、对赊销风险的识别与控制3.1本公司存在的赊销风险和防范措施,见附件1《赊销风险识别与防范措施表》。3.2赊销风险控制流程见附件2。
管理大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。员工守则一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。二、维护公司声誉,保护公司利益。三、服从领导,关心下属,团结互助。四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。五、不断学习,提高水平,精通业务。六、积极进取,勇于开拓,求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。