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付款金额与收到增值税发票有差额该怎么做账收款金额如果与收到发票有差异要区分原因分别处理：1、如果实际付款金额小于收到发票金额，而销售单位也不再收取剩余款项，则应当按照实际付款金额，分别计入采购材料的货值和对应的进项税额，超出票面的税额应当在认证后做部分进项转出；2、如果实际付款金额小于收到发票金额，销售单位还要再收取剩余款项，则应当将尚未支付的货物价款和相对应的税金合计数计入应付货款3、实际付款金额大于收到发票金额，就意味着对方货物尚未完全交付或者发票没有足额开具，采购方应及时追回相关物料商品及对应发票；4、实际付款金额大于收到发票金额，并且对方也不再继续提供货物交付，则应当按照差额部分计入其他应收款，并敦促相关采购人员及时找供应商索要追回多付款项。
边叶宏2019-12-21 22:54:54
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其他回答
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这是开票有误可以退回去要求对方重新开具正确的发票。
黄盛昌2019-12-21 23:57:39
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不需要，那太麻烦，你可以一次全部存入银行，在记账的时候，给对方开现金收据，不过，一般大额的最好让对方直接在银行汇入你公司的账面上，免得以后税务找麻烦。
齐文炎2019-12-21 23:38:00
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按发票金额做销售收入借：银行存款财务费用贷：主营业务收入应交税费没单据也要做财务费用，让对方把手续费单子邮寄过来。
齐晓林2019-12-21 23:00:41
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实际收到的货款小于开出发票的实际金额账务处理方法：若支付金额大于发票金额，差额不大的，可记入财务费用或管理费用，如果金额较大，就应确认坏帐损失。例子：1、供货方提供了一张总金额为3005远的增值税发票,但实际操作中,公司仅支付了3000元,账务上的处理方法：3005借：管理费用--坏账损失5贷：银行存款等3000。
齐文艳2019-12-21 22:37:04