资产运营部如何？进了一家公司，分到资产运营部，...-问答

资产运营部如何？进了一家公司，分到资产运营部，貌似做办公室，和经常出差的业务部门那个好？

齐春玲 2019-12-21 22:07:00

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财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责基本工资加计件工资加绩效奖励。2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。刹蒜毛曼役嫩龙。

龙岳红2019-12-21 22:36:27

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　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。　一、财务部职责范围　1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。　7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。　8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款审批及标准　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质支票或现金、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。　三、日常费用报销：　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销;　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销;　5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

童蟾素2019-12-21 22:18:24

总经理1人岗位职责:1、组织制定公司中长期发展规划；2、负责统筹公司工作，完成年度经营目标；3、组织实施经批准的公司年度工作计划/财务预算；4、负责公司组织架构设置及人员招募；5、负责公司企业文化建设等。2、综合管理部2人：1、负责拟订担保公司的年度工作计划，撰写年度工作总结；2、负责人事、劳动工资管理工作；3、负责固定资产及办公用品的购置、维护、管理；4、负责文秘、印鉴、档案管理工作；5、负责员工的学习、培训、对外宣传等工作；6、负责员工的考评工作；7、联络协调各部门，落实担保公司制定事项的催办、查办工作；8、负责安全保卫、接待和后勤保障工作。3、担保业务部3人经理岗1人岗位职责：1、负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。2、负责建立项目库、专家库。3、负责受理担保、再担保、分保申请。4、负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。5、负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。6、负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、保费率、反担保、再担保、分保措施的建议。7、负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见。负责对担保公司的经营管理、8、重大担保项目等情况进行审查和监管。9、负责公司风险综合评价、控制。客户经理岗2人岗位职责：1、向社会宣传、推广、招揽担保业务。2、指导客户填制担保业务的各种表格。3、办理担保业务的各项手续。4、受理担保后两天内开展资信调查，确保调查资料的真实性。5、开发新客户资源，追踪潜在客户。6、拜访客户，实地了解客户需求。7、追踪现有客户管理状况，开发现有客户潜在需求。8、按上级主管要求对上述开发工作填写业务开发记录备查或作为考评依据。9、承担所经办业务的考核责任。4、风险管理部1人风控专员1人职位概要:贯彻执行公司整体风险控制政策与措施、对公司各项业务进行风险评审和监控、对研发产品进行风险评估、监督指导业务部门的操作流程，监督其遵循风险控制程序。岗位职责:1.协助制定调整公司风险管理部规章制度及流程；2.对新进人员进行业务指导和工作考核；3.风险管理工作的组织和安排，及时跟进各项业务进程，监督各岗位工作的落实情况；4.协助制定完善的风险管理办法；5.负责组织贷款企业1人会计人员：1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，并严格执行财务计划。2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始票据。对不符合制度规定的收支或手续不全、票据不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。3、定期分析担保工作执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。7、经常向担保公司领导请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

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